马影河大道（纱帽大道-103省道）建设工程项目审计结果

    根据《中华人民共和国审计法》的规定，武汉经济技术开发区（汉南区）审计局对马影河大道（纱帽大道-103省道）建设工程进行了审计。现将审计情况公告如下：

    一、基本情况

2018年5月27日,武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局印发《关于马影河大道（纱帽大道-103省道）建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武开建计〔2018〕130号）。2018年8月13日，武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局印发《关于马影河大道（纱帽大道-103省道）建设工程初步设计的批复》（武开建计〔2018〕245号），核定马影河大道（纱帽大道-103省道）建设工程估算为41,862.01万元，资金来源由武汉车都集团有限公司（以下简称车都集团公司）负责筹措。建设地址起于纱帽大道道口，止于103省道，全长约5083米，红线宽30-50米，主要工程内容包括：道路工程、排水工程、桥梁工程、道路配套设施等。

    经公开招标，确认中国建筑第八工程局有限公司为主体施工项目中标单位，江汉油田华宸工程潜江有限公司为川气东送天然气管道保护工程项目中标单位，湖北盛世恒通通信集团有限公司为弱电迁改项目中标单位，湖北建设监理有限公司为监理项目中标单位。

    截止审计日2020年7月31日，该项目完成投资额34,668.50万元，累计到位资金20,131.90万元，为车都集团自筹，已支付使用20,131.90万元。

    审计结果表明：车都集团公司在项目管理中基本执行了“四制”的规定，建设程序基本合规，工程成本控制基本到位，工程质量通过了相关部门的竣工验收。但是，审计也发现，在工程的实施过程中存在违反基本建设程序、工程合同管理不规范等问题，需要进一步加以纠正和改进。

    二、审计发现的主要问题

（一）基本建设程序方面的问题

     施工许可证滞后办理。施工许可证发证时间为2019年8月5日，施工开工令批准工程开工日期为2019年8月5日，但施工日志及监理日志记录的最早开工时间均为2019年3月。

    （二）合同管理方面的问题

    1.订立的合同与招标文件不符。

2.超过中标通知书规定的时间签订合同。

    3.合同签订不严谨。

    三、整改情况

    对审计发现的上述问题，武汉经济技术开发区（汉南区）审计局依法依规提出了审计处理意见和审计建议，车都集团公司高度重视，积极整改。在后续建设管理中将针对审计揭示的相关问题，严格按基本建设程序要求办理和推进项目工作，进一步加强合同管理。