近日，國網宜春供電公司全面推動風控矩陣落地應用，通過標準化測試與流程復盤，推動風險防控由“人防”向“技防”、由“模糊”向“精準”轉變，持續提升穿透式風險管控能力。
在國網宜春供電公司風控工作現場，財務人員與電網建設項目管理工作人員逐項對照標準流程，復盤業務執行環節，比對流程差異，記錄潛在風險點。一張矩陣圖，把“紙面制度”與“一線執行”緊緊連在一起。
這是該公司落實國務院國資委《中央企業全面風險管理指引》和國家電網有限公司內控體系建設部署的具體行動。風控矩陣作為國家電網標準化業務流程工具，覆蓋行銷售電、電網基建等22個專業，貫通供用電、建設等9大部門，成為連接制度設計與業務執行的橋梁。
此次應用的風控矩陣覆蓋22個專業，貫通9大部門。在落地過程中，該公司對照標準流程開展22項專項測試，全面比對查找現有業務執行環節差異，識別潛在管理漏洞，針對性完善流程並制定整改舉措，實現風險前置防範。
為確保管控穿透至基層，該公司嚴格落實資金、合同、項目全量監管要求，同步建立崗位內控責任清單、不相容崗位清單等“三清單”機制。通過形成測試差異閉環跟蹤表與穿行核驗報告，留存業務單據與工作記錄樣本，夯實內控工作底稿，確保各項管理動作全程留痕、可追溯。
下一步，國網宜春供電公司將持續迭代優化風控矩陣應用，健全評價閉環管理，構建以專業管控為基礎、風控矩陣為核心、數字化轉型為支撐的內控體系，做到風險“看得清”、執行“管得住”，全面提升內控治理效能。（文 肖瑤）
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